АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2014 г. № 756

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2013 ГОД И О ЗАДАЧАХ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК"
В 2014 ГОДУ

Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. (далее - финансовый департамент) об итогах исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск" (далее - бюджет города) за 2013 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2014 году, коллегия при мэре города отмечает следующее.
В течение 2013 года администрация города проводила политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки.
Объем доходов бюджета города в 2013 году составил 18 696 млн. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет города 9 282 млн. рублей. К уровню 2012 года рост составил 25% в связи с увеличением на 4,5% норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц. В сопоставимых условиях доходы возросли на 14%.
Основными источниками доходов являются налог на доходы физических лиц (4 271 млн. рублей, или 46% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов) и доходы от использования и реализации имущества (1 947,7 млн. рублей, или 21%).
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города удельный вес налоговых доходов составил 72%, неналоговых доходов - 28%.
Исполнение по расходам в 2013 году составило 107,8%, при плане 17 130,3 млн. рублей фактическое исполнение - 18 473,1 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 100%, при плане 10 924 млн. рублей фактическое исполнение - 10 876 млн. рублей, или 58,9% от общего объема расходов бюджета города.
В 2013 году на выплату заработной платы выделено 6 455 млн. рублей, что составило 34% от общей суммы расходов. Выплата заработной платы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2014 нет.
В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2013 году постановлением администрации города от 06.03.2013 № 821 "Об итогах исполнения бюджета города за 2012 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2013 году" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2013 год в объеме 238,4 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2014 фактическая экономия расходов сложилась в сумме 300,8 млн. рублей, или 130% от планового задания за год, составляющего 231,7 млн. рублей (уменьшенного на 6,7 млн. рублей по соответствующим распорядительным визам от первоначально установленного - 238,4 млн. рублей).
В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 № 851 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", исходя из рекомендаций коллегии при мэре города, администрация города постановляет:
1. Соколову В.Е., первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), начальникам экономических служб по округам города Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лазуткиной О.В., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Ефремов С.В.):
1.1. Обеспечить в 2014 году безусловное выполнение по курируемым направлениям:
1.1.1. Плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 25.01.2015.
1.1.2. Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости платежей в 2013 - 2015 годах. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 01.02.2015.
1.2. Принять меры по недопущению роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 01.02.2015.
2. Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Тен Ольге Яковлевне, Акимову А.М. обеспечить переход на использование с 2014 года кодов ОКТМО в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации". Информацию об исполнении предоставить в финансовый департамент в срок до 01.04.2014.
3. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.) в срок до 01.04.2014 разработать и представить на утверждение мэру города задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2014 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой.
4. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):
4.1. Подготовить и в срок до 20.02.2014 представить на утверждение мэру города задание по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска на 2014 год.
4.2. В срок до 01.03.2014 утвердить у вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам помесячную разбивку задания по мобилизации доходов в бюджет города на 2014 год и довести ее до главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и структурных подразделений администрации города.
4.3. Экономию расходов бюджета города, в том числе полученную при исполнении муниципальных публичных нормативных обязательств в результате фактического обращения граждан, направлять на погашение дефицита бюджета города без перераспределения на иные цели соответствующей отрасли, путем закрытия бюджетных ассигнований после подведения ежемесячных итогов с последующим уточнением бюджета города. Информацию представлять ежемесячно в срок до 15-го числа.
4.4. Обеспечить соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 30.09.2013 № 308-пр "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2014 год", не допускать принятия малоэффективных и необоснованных расходов. Информацию представить в срок до 20.07.2014 и до 20.01.2015.
4.5. Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с предоставлением ее результатов мэру города до 01.07.2014.
4.6. В целях перехода к формированию бюджета города в программном формате в срок до 01.10.2014 разработать изменения бюджетной классификации расходов бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2015 год, утвердив перечень и коды целевых статей расходов.
4.7. Совместно с экономическими службами по округам города Штепа И.П., Орлов А.Ю., Лазуткина О.В., Попов А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Ефремов С.В.) усилить работу по повышению собираемости имущественных налогов физических лиц. Информацию представить в срок до 20.07.2014 и 01.02.2015.
5. Соколову В.Е., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Леонову А.Ю., Шапиро И.А. ежемесячно в срок до 05-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской о причинах отклонения от установленного задания.
6. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Дубянской И.Г., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Шапиро И.А., Стоякиной М.В., Демину Е.А., Варады В.Е., Акимову А.М. в целях повышения эффективности расходов бюджета города:
6.1. Осуществлять планирование соответствующих расходов бюджета города, составлять обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на основе безусловного исполнения действующих расходных обязательств, исключая необоснованное принятие новых расходных обязательств, не соответствующих стратегическим целям и задачам социально-экономического развития города Хабаровска. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 01.11.2014.
6.2. В срок до 01.03.2014 внести изменения в муниципальные программы города Хабаровска в соответствии с объемами их финансового обеспечения, предусмотренными решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 № 851 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
6.3. До 01.03.2014 обеспечить проведение оценки результативности исполнения целевых программ и предоставление отчетов об их реализации за 2013 год.
6.4. Обеспечить выполнение мероприятий принятых муниципальных программ города Хабаровска в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным решением о бюджете города. Внести соответствующие изменения в срок до 01.12.2014.
6.5. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, средств предприятий и учреждений представить перечень мероприятий по экономии расходов бюджета города за счет внедрения передовых технологий, инновационных решений с указанием планируемых сумм экономии на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 20.03.2014.
7. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города, Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Шапиро И.А., Стоякиной М.В., Варады В.Е.:
7.1. Продолжить практику взаимодействия с региональными органами исполнительной власти по привлечению дополнительных средств краевого бюджета на условиях софинансирования для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в первую очередь социально значимых. Информацию предоставлять ежеквартально в финансовый департамент до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
7.2. Обеспечить полное, своевременное и целевое использование средств, поступающих в бюджет города в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый департамент информацию об освоении средств, полученных из вышестоящих бюджетов, с объяснением причин неосвоения.
7.3. В случае отсутствия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, произвести их возврат в доход краевого бюджета до окончания текущего финансового года. Информацию об исполнении предоставить в финансовый департамент в срок до 30.12.2014.
7.4. Провести работу с соответствующими министерствами Хабаровского края по подтверждению остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Хабаровского края в 2013 году, потребность в которых имеется в 2014 году, в срок до 01.07.2014 обеспечить их полное освоение.
7.5. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый департамент информацию о претензионной работе, связанной с невыполнением обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при исполнении муниципальных контрактов (муниципальных контрактов, заключенных в рамках осуществления бюджетных инвестиций), по установленной форме с указанием сумм, перечисленных в бюджет города.
8. Соколову В.Е., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Леонову А.Ю. не допускать необоснованного принятия новых расходных обязательств и решений, связанных с увеличением штатной численности муниципальных служащих, а также работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, ведущих к увеличению фонда оплаты труда. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 15.07.2014 и 15.01.2015.
9. Руководителям структурных подразделений администрации города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Гроо О.Я., Леонову А.Ю. ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию в финансовый департамент в случае увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений за счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по иным кодам классификации расходов.
10. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Чечелевой Н.В., Гроо О.Я., Леонову А.Ю.:
10.1. Осуществлять контроль за расходованием субсидий бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 01.07.2014.
10.2. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями в 2014 году. Информацию об исполнении представлять в финансовый департамент ежеквартально нарастающим итогом до 15.04.2014, до 15.07.2014, до 15.10.2014, до 15.01.2015.
10.3. В срок до 15.03.2014 заполнить в программном комплексе "Хранилище-КС" планы финансово-хозяйственной деятельности по подведомственным учреждениям и представить в финансовый департамент сводный план финансово-хозяйственной деятельности по отрасли, в том числе по видам учреждений на бумажном носителе.
10.4. Провести мониторинг исполнения муниципальных заданий за 2013 год по подведомственным муниципальным учреждениям. Аналитическую записку о результатах мониторинга в срок до 20.03.2014 представить в финансовый департамент по разделам, определенным постановлением администрации города Хабаровска от 04.04.2011 № 899 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Хабаровска".
10.5. Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и по состоянию на 01.11.2014, 01.12.2014 представлять в финансовый департамент анализ расходов по оплате коммунальных услуг в разрезе видов услуг по бюджетным и автономным учреждениям.
11. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Демину Е.А., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Чечелевой Н.В., Гроо О.Я., Леонову А.Ю., Андрюшину А.А., Муравьеву И.А.:
11.1. Ежемесячно в срок до 25-го числа представлять в финансовый департамент заявку в кассовый план выплат на очередной месяц с расшифровкой по муниципальным учреждениям в разрезе кодов КОСГУ, в том числе по видам потребляемых коммунальных услуг и видам налогов.
11.2. Представлять в финансовый департамент уточненные титульные списки на капитальный ремонт и текущий ремонт объектов муниципальной собственности в срок до 10.07.2014, до 10.10.2014 и до 31.12.2014.
12. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Андрюшину А.А., Леонову А.Ю., Муравьеву И.А. обеспечить эффективное и целевое использование средств субвенций федерального и краевого бюджетов, переданных на исполнение государственных полномочий, в соответствии с методиками расчета нормативов для определения общего объема субвенций и численности муниципальных служащих, занятых исполнением данных полномочий, утвержденными законами Хабаровского края. Информацию представлять в финансовый департамент ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
13. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю.:
13.1. Рассмотреть возможность перехода подведомственных учреждений на упрощенную систему налогообложения. Предложения по переводу учреждений на упрощенную систему налогообложения представить в финансовый департамент до 01.05.2014.
13.2. Ежеквартально в срок до 15-го числа, следующего за отчетным, представлять мониторинг доходов (сравнение с аналогичным периодом предыдущих трех лет) от приносящей доход деятельности по подведомственным учреждениям за отчетный период и с нарастающим итогом.
13.3. Не менее 70% экономии, полученной автономными и бюджетными учреждениями от выполнения муниципального задания (к первоначальному плану финансово-хозяйственной деятельности), направлять на улучшение материально-технической базы учреждений. Информацию представлять в финансовый департамент ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
14. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Стоякиной М.В., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю.:
14.1. Провести оптимизацию расходов и штатной численности с целью направления высвободившихся средств на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761. Информацию представлять в финансовый департамент ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
14.2. В связи с предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 повышением оплаты труда работников бюджетной сферы проанализировать ход реализации мероприятий по повышению заработной платы работников отраслей социально-культурной сферы, оценить потребность в средствах на указанные цели (с учетом всех источников финансирования, в том числе: с учетом средств, высвобождаемых в результате оптимизации неэффективных расходов; сокращения бюджетной сети; оказания платных услуг). Представить в финансовый департамент согласованные заместителем мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И. предложения по объемам и источникам финансирования указанных мероприятий с учетом корректировки планов мероприятий ("дорожных карт") в срок до 15.03.2014.
15. Управлению дорог и внешнего благоустройства администрации города (Гроо О.Я.) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент информацию о работе подведомственных предприятий по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий, по установленной форме.
16. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Сергейчук С.В.), управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города (Муравьев И.А.):
16.1. Обеспечить условия получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются в 2014 году. Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10.10.2014, 10.11.2014, 10.12.2014.
16.2. Подать заявки на субсидии из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые будут осуществляться в 2015 году. Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10.07.2014, 10.10.2014, 15.01.2015.
17. Управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города (Муравьев И.А.) в целях завершения в 2014 году строительства объектов "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1 очередь)" и "Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)" проработать вопрос оптимизации затрат на строительство, а также возможность завершения строительства за счет собственных (заемных) средств МУП г. Хабаровска "Водоканал". Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10.04.2014, 10.07.2014, 10.10.2014, 25.12.2014.
18. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Сергейчук С.В.) усилить контроль при проверке сметной документации (сметных расчетов), необходимых для определения начальной цены контракта при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе за счет применения передовых технологий, инновационных решений. Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10.04.2014, 10.07.2014, 10.10.2014, 15.01.2015.
19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам.

Мэр города
А.Н.Соколов


------------------------------------------------------------------