АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. № 5211

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА ОТ 07.03.2014 № 813 "О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 07.03.2014 № 813 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2013 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2014 год":
1.1. Приложение № 4 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 5 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 7 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 9 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 10 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 11 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 12 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 13 к постановлению администрации города от 07.03.2014 № 813 изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

Мэр города
А.Н.Соколов





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

СВОДНЫЙ ПЛАН

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
8 356,7
111,5
8 728,7
104,5

- муниципальный заказ
-//-
1 419,1
139,1
2 139,1
в 1,5 р.

- договорные объемы
-//-
6 482,3
105,6
6 217,2
96,0

- платные услуги
-//-
455,3
129,4
372,4
81,8
2.
Себестоимость
млн. руб.
8 202,0
121,4
8 508,8
103,7
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
154,7
20,4
219,9
142,1
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,98
108,9
0,97
99,0
5.
Рентабельность
%
1,9
17,0
2,6
136,8
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
1 208,0
110,6
1 304,5
108,0





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
3 601,7
97,2
3 412,4
94,7

- муниципальный заказ
-//-
-
-
-
-

- договорные объемы
-//-
3 493,2
98,6
3 351,3
96,0

- платные услуги
-//-
108,5
97,0
61,1
54,8
2.
Себестоимость
млн. руб.
3 266,6
102,5
3 315,3
101,5
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
335,1
64,7
97,1
29,0
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,91
105,8
0,97
106,6
5.
Рентабельность
%
10,3
63,6
2,9
28,1
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
1 594,4
101,5
1 632,0
102,3





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
721,5
103,3
721,7
100,0

- муниципальный заказ
-//-
23,2
93,2
26,0
111,6

- договорные объемы
-//-
661,6
103,8
655,3
99,2

- платные услуги
-//-
36,7
126,1
40,4
110,1
2.
Себестоимость
млн. руб.
713,7
106,2
700,1
98,3
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
7,8
29,2
21,6
в 2,8 р.
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,99
103,1
0,97
98,0
5.
Рентабельность
%
1,1
27,5
3,1
в 2,8 р.
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
1 263,6
108,7
1 286,5
101,8





Приложение № 4
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
240,7
106,8
208,6
86,7

- муниципальный заказ
-//-
-
-
-
-

- договорные объемы
-//-
232,8
109,7
199,9
85,9

- платные услуги
-//-
7,9
119,7
8,7
110,1
2.
Себестоимость
млн. руб.
238,7
101,8
208,6
87,4
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
2,0
-
0,0
-
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,99
95,0
1,0
101,0
5.
Рентабельность
%
0,8
-
0,0
-
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
429,8
107,7
434,6
101,1





Приложение № 5
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

ТРАНСПОРТ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
1 189,0
95,4
1 277,5
107,4

- муниципальный заказ
-//-
-
-
-
-

- договорные объемы
-//-
1 137,2
95,1
1 220,5
107,3

- платные услуги
-//-
51,8
106,2
57,0
110,0
2.
Себестоимость
млн. руб.
1 541,0
104,6
1 277,5
83,0
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
- 352,0
155,1
0,0
-
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
1,30
110,2
1,0
77,0
5.
Рентабельность
%
-
-
-
-
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
502,3
101,8
548,5
109,2





Приложение № 6
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
2 404,2
146,6
2 878,0
119,7

- муниципальный заказ
-//-
1 384,5
в 1,7 р.
2 101,7
в 1,5 р.

- договорные объемы
-//-
781,0
135,4
581,1
74,4

- платные услуги
-//-
238,7
131,8
195,2
81,8
2.
Себестоимость
млн. руб.
2 274,4
144,1
2 844,4
125,1
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
129,8
в 2,1 р.
33,6
25,9
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,95
98,7
0,99
104,2
5.
Рентабельность
%
5,7
146,2
1,2
21,0
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
2 357,1
135,5
2 670,0
113,3





Приложение № 7
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
66,4
в 2 р.
95,0
143,1

- муниципальный заказ
-//-
-
-
-
-

- договорные объемы
-//-
66,4
в 2 р.
95,0
143,1

- платные услуги
-//-
-
-
-
-
2.
Себестоимость
млн. руб.
51,3
122,4
44,0
85,8
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
15,1
-
51,0
в 3,4 р.
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,77
60,1
0,46
59,7
5.
Рентабельность
%
29,4
-
116,0
в 3,9 р.
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
2 655,9
в 2 р.
3 800,0
143,1





Приложение № 8
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

СВЯЗЬ
(МУП "Стрела")

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
123,5
108,6
127,1
103,0

- муниципальный заказ
-//-
11,4
в 1,7 р.
11,4
100,0

- договорные объемы
-//-
100,4
103,8
102,8
102,9

- платные услуги
-//-
11,7
123,4
12,9
110,3
2.
Себестоимость
млн. руб.
107,1
105,1
110,7
103,3
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
16,4
138,9
16,4
100,0
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,87
96,7
0,87
100,0
5.
Рентабельность
%
15,3
133,0
14,8
96,7
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
1 083,0
107,6
1 042,0
96,2





Приложение № 9
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

ПРОЧИЕ
(МУП "Центр международного сотрудничества")

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
ожидаем.
% к 2012 г.
план
% к 2013 г.
1.
Производство работ, услуг, в т.ч.
млн. руб.
9,7
121,2
8,41
86,7

- муниципальный заказ
-//-
-
-
-
-

- договорные объемы
-//-
9,7
121,2
8,41
86,7

- платные услуги
-//-
-
-
-
-
2.
Себестоимость
млн. руб.
9,2
115,0
8,24
89,6
3.
Валовая прибыль
млн. руб.
0,5
-
0,17
34,0
4.
Затраты на 1 рубль производства работ, услуг
руб.
0,95
95,0
0,98
103,1
5.
Рентабельность
%
5,4
-
2,1
38,9
6.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
1 616,7
121,3
1 682,0
104,0





Приложение № 10
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2014 г. № 5211

ЗАДАНИЕ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2013 год
2014 год
ожидаемое выполнен.
% к 2012 г.
значение показателя
% к 2013 г.
1. Отрасли бюджетной сферы
1.1
Управление образования
137 440,0
124,4
153 000,0
111,3
1.2
Управление культуры
28 957,5
97,8
31 600,0
109,1
1.3
Управление по физической культуре и спорту
69 927,0
126,2
77 000,0
110,0
1.4
Управление социальной работы с населением
1 584,0
118,4
1 701,0
107,4

Итого по разделу 1
237 908,5
120,9
263300,0
110,7
2. Администрация города
2.1
Департамент архитектуры, строительства и землепользования
2 663,0
99,0
2 850,0
107,1
2.2
Управление делами
7 046,0
в 2,25 р.
1 000,0
14,3

Итого по разделу 2
9 709,0
в 1,6 р.
3 850,0
39,7
3. Отрасли городского хозяйства
3.1
Управление транспорта
51 806,0
106,2
57 000,0
110,0
3.2
Управление дорог и внешнего благоустройства
238 765,0
131,8
195 200
81,8
3.3
Управление энергообеспечения
108 500,0
97,0
61 100
56,3
3.4
МУП "Стрела" (ДМС)
11 783,0
123,4
12 960,0
110,0
3.5
Управление ЖКХ и ЭЖФ
44 600,0
124,6
49 060,0
110,0

Итого по разделу 3
455 454,0
117,7
375 320,0
82,4

Всего по разделам 1 - 3
703 071,0
119,2
642 470
91,4


------------------------------------------------------------------