АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2014 г. № 126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАМЕНА КОТЛОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 - 2020 Г.Г."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Солнечного
муниципального района от 02.03.2015 № 20)

В целях обеспечения устойчивого функционирования муниципальных котельных городских и сельских поселений Солнечного муниципального района, стабильности предоставления услуги отопления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям администрация Солнечного муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Замена котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района в 2015 - 2020 г.г.".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Солнечного муниципального района Е.А.Чаплыгина.
3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете "Солнечный меридиан" и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края по адресу: слнрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района
В.Н.Старков





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Солнечного
муниципального района
от 11 августа 2014 г. № 126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЗАМЕНА КОТЛОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 - 2020 Г.Г."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Солнечного
муниципального района от 02.03.2015 № 20)

ПАСПОРТ

Наименование программы
Замена котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района в 2015 - 2020 г.г.
Ответственный исполнитель программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солнечного муниципального района
Соисполнители, участники программы
Администрации городских и сельских поселений Солнечного муниципального района (по согласованию)
Цели программы
Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных котельных поселений муниципального района, стабильности предоставления услуги отопления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям, предупреждение временного прекращения отопления жилищного фонда, объектов социальной сферы из-за изношенности котлов.
Задачи Программы
Замена в течение 2015 - 2020 годов котлов с истекшим сроком эксплуатации на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района.
Мероприятия программы
Приобретение и монтаж новых котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района:
2015 год:
1. Котел № 1 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный;
2016 год:
2. Котел № 3 КВТС-10-13, котельная п. Горин.
2017 год:
3. Котел № 1 КВТС-10-13, котельная п. Березовый.
2018 год:
4. Котел № 1 КВр-1.0 Б (с), котельная п. Дуки.
2019 год:
5. Котел № 3 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный.
2020 год:
6. Котел № 1 КЕ 6,5-14с, котельная п. Джамку
Показатели (индикаторы программы)
1.1. Количество обновленных котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района
2015 год - 1 ед.
за период 2015 - 2016 годов - 2 ед.
за период 2015 - 2017 годов - 3 ед.
за период 2015 - 2018 годов - 4 ед.
за период 2015 - 2019 годов - 5 ед.
за период 2015 - 2020 годов - 6 ед.
1.2. Процент обновления котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района
2015 год - 17 процентов.
2015 - 2016 годы - 33 процента.
2015 - 2017 годы - 50 процентов.
2015 - 2018 годы - 67 процентов.
2015 - 2019 годы - 83 процента.
2015 - 2020 годы - 100 процентов.
Этапы и сроки реализации программы
2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию целей программы
Программа финансируется из средств районного бюджета. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет всего 71 470,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11 400,0 тыс. руб.;
2016 год - 13 550,0 тыс. руб.;
2017 год - 14 360,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 400,0 тыс. руб.;
2019 год - 17 240,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 520,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.
(в ред. постановления администрации Солнечного муниципального района от 02.03.2015 № 20)
Конечные результаты исполнения программы
- Замена котлов с истекшим сроком эксплуатации на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района;
- Исключение случаев временного прекращения предоставления услуги по отоплению населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям из-за изношенности котлов.
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее исполнения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального района. Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы. Ответственный исполнитель Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы в установленные сроки, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям
Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании системы индикаторов (показателей).





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Замена котлов на муниципальных котельных
поселений Солнечного муниципального района
в 2015 - 2020 г.г."

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Основные задачи Программы
и обоснование необходимости ее реализации

На сегодняшний день котельное оборудование, в том числе и котлы, участвующее в процессе производства тепловой энергии, сильно изношено. Это ставит под угрозу стабильность и надежность работы коммунального хозяйства в целом, увеличивает расходы коммунального предприятия на проведение ремонтов котельного оборудования, что в конечном итоге приводит к удорожанию коммунальных услуг.
Основной задачей муниципальной Программы "Замена котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района в 2015 - 2020 г.г." (далее - Программа) является замена в течение 2015 - 2020 годов котлов с истекшим сроком эксплуатации на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района. Дальнейшая эксплуатация таких котлов приводит к значительному снижению их потенциала надежности. В результате чего не удается соблюдать установленные Ростехнадзором РФ значения по основным параметрам - давлению и температуре. Снижение КПД в процессе эксплуатации котлов приводит к неполному сгоранию топлива, т.е. к увеличению расхода топлива на единицу тепла, снижению значения выходных параметров, значительным теплопотерям, увеличению потребления электроэнергии.
Для безопасной эксплуатации паровых котлов с целью выявления изменений фактических параметров, вызванных возможными отклонениями от нормальных условий эксплуатации, проводится диагностика котлов не реже одного раза в четыре года.
В связи с тем что котлы изношены и уже имеют ограничения по давлению (из-за превышения овальности барабанов), требуется капитальный ремонт котлов с заменой барабанов и трубной части. Кроме этого, необходимы капитальный ремонт колосниковых решеток, замена насосного и тягодутьевого оборудования. В противном случае дальнейшая эксплуатация котлов невозможна. Все это требует значительных затрат. Вложение денежных средств в капитальный ремонт котлов с истекшим сроком эксплуатации является неэффективным.
Необходимо заменить 2 котла на котельной п. Солнечный, по одному котлу на котельных поселков Горин, Березовый, Дуки, Джамку, срок эксплуатации которых истекает в период с 2015 по 2020 год. Всего требуется замена 6-ти котлов на сумму 75470,0 тыс. руб. Программа предусматривает реализацию мероприятий исходя из возможностей районного бюджета.

2. Цели и ожидаемые результаты Программы.
Сроки реализации Программы

Целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования муниципальных котельных поселений муниципального района, обеспечение стабильности предоставления услуги отопления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям, предупреждение временного прекращения отопления жилищного фонда, объектов социальной сферы из-за изношенности котлов.
Результатами реализации Программы станут:
- Замена котлов с истекшим сроком эксплуатации на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района;
- Исключение случаев временного прекращения предоставления услуги по отоплению населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям из-за изношенности котлов.
Программа рассчитана на 2015 - 2020 годы.

3. Оценка достижения целей и задач Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы по достижению целей и задач Программы оценивается ежегодно на основании системы индикаторов (показателей) исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.
Оценка эффективности реализации Программы по задачам определяется по формуле:

Эi = Пi факт / Пi план x 100%

где:
Эi - эффективность реализации задачи Программы по i-у показателю (индикатору) (процентов);
Пi факт - фактический i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
Пi план - целевой i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию задачи, предусмотренный Программой.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:



где:
Э - эффективность реализации Программы;
n - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы определяется по формуле:

УФ = УФ факт / УФ план x 100%

где:
УФ - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;
УФ факт - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
УФ план - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Степень реализации мероприятий Программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
Плановые значения показателей по годам реализации Программы приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Основные мероприятия по реализации Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий Программы согласно Приложению № 3 к настоящей Программе.

5. Управление реализацией программы и контроль
за ходом ее исполнения

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солнечного муниципального района.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы в установленные сроки, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- согласования предложений о внесении изменений в целевую программу с финансовым управлением администрации муниципального района и сектором экономического развития.
Координация работ по реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы при участии администраций городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию).
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава муниципального района.

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежеквартально на основании системы индикаторов (показателей). Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета.
Расчет необходимых объемов финансирования осуществляется исходя из анализа рыночных цен с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2020 года. Объемы ресурсного обеспечения корректируются по источникам и объемам финансирования исходя из реальной экономической ситуации.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в приложении № 4 к настоящей Программе.

8. Возможные риски в процессе реализации Программы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
1. Недофинансирование мероприятий Программы, что повлечет невыполнение задач Программы и ожидаемого результата от реализации Программы;
2. Отсутствие поставщиков товаров и услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством РФ;
3. Удорожание стоимости котлов, транспортных расходов, стоимости работ по монтажу котлов.
С целью минимизации рисков Программы необходимо по результатам исполнения Программы ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования.





Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Замена котлов на муниципальных котельных
поселений Солнечного муниципального района
в 2015 - 2020 г.г."

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАМЕНА КОТЛОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 - 2020 Г.Г."

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Значение индикатора (показателя)
2015 год
2015 - 2016 годы
2015 - 2017 годы
2015 - 2018 годы
2015 - 2019 годы
2015 - 2020 годы
1
2
3
4
5
6



1.
Количество обновленных котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района
шт.
1
2
3
4
5
6
2.
Процент обновления котлов на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района
%
17
33
50
67
83
100





Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Замена котлов на муниципальных котельных
поселений Солнечного муниципального района
в 2015 - 2020 г.г."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАМЕНА КОТЛОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 - 2020 Г.Г."

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Непосредственный результат
Последствия нереализации мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Приобретение и монтаж котла № 1 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный
администрация поселения (по согласованию)
2015
Замена котла № 1 ПТВМ-30 на котельной п. Солнечный
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Солнечный услуги по отоплению.
2.
Приобретение и монтаж котла № 3 КВТС-10-13, котельная п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2016
Приобретение и монтаж котла № 3 КВТС-10-13 на котельной п. Горин.
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Горин услуги по отоплению.
3.
Приобретение и монтаж котла № 1 КВТС-10-13, котельная п. Березовый.
администрация поселения (по согласованию)
2017
Приобретение и монтаж котла № 1 КВТС-10-13 на котельной п. Березовый.
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Березовый услуги по отоплению.
4.
Приобретение и монтаж котла № 1 КВр-1.0 Б (с), котельная п. Дуки.
администрация поселения (по согласованию)
2018
Приобретение и монтаж котла № 1 КВр-1.0 Б (с) на котельной п. Дуки.
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Дуки услуги по отоплению.
5.
Приобретение и монтаж котла № 3 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный.
администрация поселения (по согласованию)
2019
Приобретение и монтаж котла № 3 ПТВМ-30 на котельной п. Солнечный.
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Солнечный услуги по отоплению.
6.
Приобретение и монтаж котла № 1 КЕ 6,5-14с, котельная п. Джамку
администрация поселения (по согласованию)
2020
Приобретение и монтаж котла № 1 КЕ 6,5-14с на котельной п. Джамку
Нарушение стабильности предоставления населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям п. Джамку услуги по отоплению.





Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Замена котлов на муниципальных котельных
поселений Солнечного муниципального района
в 2015 - 2020 г.г."

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА КОТЛОВ НА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В 2015 - 2020 Г.Г."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Солнечного
муниципального района от 02.03.2015 № 20)


(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия
исполнитель
Срок реализации
Разбивка по годам фин-ия
Ресурсное обеспечение, всего
В том числе по источникам финансирования
федеральный
краевой
районный
поселения
прочие
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Всего по программе
Администрация муниципального района, администрации поселений (по согласованию)
2015 - 2020
всего
71470,0
0
0
71470,0
0
0
2015
11400,0
0
0
11400,0
0
0
2016
13550,0
0
0
13550,0
0
0
2017
14360,0
0
0
14360,0
0
0
2018
5400,0
0
0
5400,0
0
0
2019
17240,0
0
0
17240,0
0
0
2020
9520,0
0
0
9520,0
0
0

в том числе в разрезе мероприятий






1.
Приобретение и монтаж котла № 1 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный
администрация поселения (по согласованию)
2015
2015
11400,0
0
0
11400,0
0
0
2.
Приобретение и монтаж котла № 3 КВТС-10-13, котельная п. Горин
администрация муниципального района
2016
2016
13550,0
0
0
13550,0
0
0
3.
Приобретение и монтаж котла № 1 КВТС-10-13, котельная п. Березовый
администрация муниципального района
2017
2017
14360,0
0
0
14360,0
0
0
4.
Приобретение и монтаж котла № 1 КВр-1.0 Б (с), котельная п. Дуки
администрация муниципального района
2018
2018
5400,0
0
0
5400,0
0
0
5.
Приобретение и монтаж котла № 3 ПТВМ-30, котельная п. Солнечный
администрация поселения (по согласованию)
2019
2019
17240,0
0
0
17240,0
0
0
6.
Приобретение и монтаж котла № 1 КЕ 6,5-14с, котельная п. Джамку
администрация муниципального района
2020
2020
9520,0
0
0
9520,0
0
0


------------------------------------------------------------------