АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2014 г. № 142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОСНАЩЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОТРАНСПОРТОМ И
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В 2017 - 2020 Г.Г."

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Солнечного муниципального района, стабильности предоставления коммунальных услуг населению, организациям социальной сферы и прочим потребителям, обновления парка машин и механизмов, работающих на объектах коммунального хозяйства, администрация Солнечного муниципального района Хабаровского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Оснащение коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района автотранспортом и коммунальной техникой в 2017 - 2020 г.г.".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Солнечного муниципального района Е.А.Чаплыгина.
3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете "Солнечный меридиан" и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края по адресу: слнрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района
В.Н.Старков





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Солнечного
муниципального района
от 22 сентября 2014 г. № 142

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОСНАЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОТРАНСПОРТОМ И
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В 2017 - 2020 Г.Г."

ПАСПОРТ

Наименование программы
Оснащение коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района автотранспортом и коммунальной техникой в 2017 - 2020 г.г.
Ответственный исполнитель программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солнечного муниципального района
Соисполнители, участники программы
Администрации городских и сельских поселений Солнечного муниципального района (по согласованию)
Цели программы
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению из-за изношенности коммунальной техники и автотранспорта.
Задачи Программы
Приобретение и замена в течение 2017 - 2020 годов автотранспорта и коммунальной техники, используемых при производстве и реализации коммунальных ресурсов населению городских и сельских поселений Солнечного муниципального района.
Мероприятия программы
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники для поселений Солнечного муниципального района:
2017 год:
1. Приобретение бульдозера Б-10м, п. Горин.
2. Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Солнечный.
2018 год:
3. Приобретение бульдозера Б-10м, п. Хурмули.
4. Приобретение самосвала КамАЗ 6522, п. Березовый.
2019 год:
5. Приобретение самосвала ГАЗ 3309, п. Горин.
6. Приобретение экскаватора одноковшового ЕК 14-20, п. Березовый.
2020 год:
7. Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Горин.
8. Приобретение крановой установки ЗИЛ R310, п. Солнечный.
Показатели (индикаторы программы)
1.1. Обновление автотранспорта и коммунальной техники городских и сельских поселений Солнечного муниципального района
в 2017 году на 2 ед.
за период 2017 - 2018 годы на 4 ед.
за период 2017 - 2019 годы на 6 ед.
за период 2017 - 2020 годы на 8 ед.
1.2. Процент обновления автотранспорта и коммунальной техники городских и сельских поселений Солнечного муниципального района от потребности
2017 год - 25 процентов.
2017 - 2018 годы - 50 процентов
2017 - 2019 годы - 75 процентов
2017 - 2020 годы - 100 процентов
Этапы и сроки реализации программы
2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию целей программы
Программа финансируется из средств районного бюджета. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет всего 25 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5 900,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 600,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 900,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 100,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.
Конечные результаты исполнения программы
- Обновление автотранспорта и коммунальной техники;
- Исключение случаев временного прекращения предоставления коммунальных услуг населению из-за поломки коммунальной техники.
Управление реализацией программы и контроль заходом ее исполнения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального района. Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы. Ответственный исполнитель Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы в установленные сроки, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- согласования предложений о внесении изменений в программу с финансовым управлением администрации муниципального района и сектором экономического развития.
Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается ежеквартально на основании системы индикаторов (показателей). Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет об исполнении Программы в отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Оснащение коммунальных объектов
городских и сельских поселений
Солнечного муниципального района
автотранспортом и коммунальной техникой
в 2017 - 2020 г.г."

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Основные задачи Программы
и обоснование необходимости ее реализации

На сегодняшний день автотранспортные средства и коммунальная техника, участвующая в процессе производства и реализации коммунальных ресурсов, сильно изношены. Это ставит под угрозу стабильность и надежность работы коммунального хозяйства в целом, увеличивает расходы коммунального предприятия на восстановление работоспособности автотранспорта и коммунальной техники, что в конечном итоге приводит к удорожанию коммунальных услуг.
Основной задачей муниципальной Программы "Оснащение коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района автотранспортом и коммунальной техникой в 2017 - 2020 г.г." (далее - Программа) является приобретение и замена в течение 2017 - 2020 годов автотранспорта и коммунальной техники, используемых при производстве и реализации коммунальных ресурсов населению городских и сельских поселений Солнечного муниципального района.
Оснащение котельных поселков Горин и Хурмули бульдозерами обеспечит выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, своевременную и бесперебойную подачу угля в бункер топливоподачи, соответствие состояния склада угля установленным требованиям.
Самосвал КамАЗ 6522 необходим для доставки угля с топливного склада п. Березовый на котельную п. Дуки. Кроме этого самосвал осуществляет вывоз шлака с территории котельной п. Березовый в целях соблюдения правил содержания территории котельной. Для вывоза шлака с территории котельной и использования при производстве ремонтных работ на коммунальных объектах п. Горин приобретается самосвал ГАЗ 3309.
Экскаватор одноковшовый ЕК14-20, крановая установка ЗИЛ R310, позволят повысить темпы проведения ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, снизить их трудоемкость.
Приобретение двух водовозных автомобилей на базе ЗИЛ 433362 позволит обеспечить бесперебойный подвоз воды населению частного сектора п. Солнечный, п. Горин.
Для коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района необходимо приобрести 8 единиц автотранспортных средств и коммунальной техники на сумму 22 600,0 тыс. руб. Программа предусматривает реализацию мероприятий исходя из возможностей районного бюджета.

2. Цели и ожидаемые результаты Программы.
Сроки реализации Программы

Целью Программы является предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению из-за изношенности коммунальной техники и автотранспорта.
Результатами реализации Программы станут:
- Обновление автотранспорта и коммунальной техники, работающей на коммунальных объектах городских и сельских поселений Солнечного муниципального района;
- Исключение случаев временного прекращения предоставления коммунальных услуг населению из-за поломки коммунальной техники и автотранспорта.
Программа рассчитана на 2017 - 2020 годы.

3. Оценка достижения целей и задач Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы по достижению целей и задач Программы оценивается ежегодно на основании системы индикаторов (показателей) исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.
Оценка эффективности реализации Программы по задачам определяется по формуле:

Эi = Пi факт / Пi план x 100%

где:
Эi - эффективность реализации задачи Программы по i-у показателю (индикатору) (процентов);
Пi факт - фактический i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
Пi план - целевой i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию задачи, предусмотренный Программой.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:



где:
Э - эффективность реализации Программы;
n - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы определяется по формуле:

УФ = УФ факт / УФ план x 100%

где:
УФ - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;
УФ факт - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
УФ план - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Степень реализации мероприятий Программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
Плановые значения показателей по годам реализации Программы приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Основные мероприятия по реализации Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий Программы согласно Приложению № 3 к настоящей Программе.

5. Управление реализацией Программы и контроль
за ходом ее исполнения

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солнечного муниципального района.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы в установленные сроки, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- согласования предложений о внесении изменений в программу с финансовым управлением администрации муниципального района и сектором экономического развития.
Координация работ по реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы при участии администраций городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию).
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава муниципального района.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежеквартально на основании системы индикаторов (показателей). Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет об исполнении Программы в отдел экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета.
Расчет необходимых объемов финансирования осуществляется исходя из анализа рыночных цен с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2020 года. Объемы ресурсного обеспечения корректируются по источникам и объемам финансирования исходя из реальной экономической ситуации.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в приложении № 4 к настоящей Программе.

8. Возможные риски в процессе реализации Программы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
1. Недофинансирование мероприятий Программы, что повлечет невыполнение задач Программы и ожидаемого результата от реализации Программы;
2. Отсутствие поставщиков товаров, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством РФ;
3. Удорожание стоимости техники и транспортных расходов.
С целью минимизации рисков Программы необходимо по результатам исполнения Программы ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования.





Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Оснащение коммунальных объектов
городских и сельских поселений
Солнечного муниципального района
автотранспортом и коммунальной техникой
в 2017 - 2020 г.г."

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНАЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОТРАНСПОРТОМ
И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В 2017 - 2020 Г.Г."

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Значение индикатора (показателя)



2017 год
2017 - 2018 годы
2017 - 2019 годы
2017 - 2020 годы
1
2
3
4
5
6

1.
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники
1.1.
Обновление автотранспорта и коммунальной техники городских и сельских поселений Солнечного муниципального района
шт.
2
4
6
8
1.2.
Процент обновления автотранспорта и коммунальной техники городских и сельских поселений Солнечного муниципального района от потребности
%
25
50
75
100





Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Оснащение коммунальных объектов
городских и сельских поселений
Солнечного муниципального района
автотранспортом и коммунальной техникой
в 2017 - 2020 г.г."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНАЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОТРАНСПОРТОМ
И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В 2017 - 2020 Г.Г."

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Непосредственный результат
Последствия нереализации мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Приобретение бульдозера Б-10м, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2017
Оснащение котельной п. Горин бульдозером
Нарушение стабильности работы котельной.
2.
Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Солнечный.
администрация поселения (по согласованию)
2017
Оснащение п. Солнечный водовозным автомобилем
Нарушение стабильности предоставления населению п. Солнечный услуги по подвозу воды.
3.
Приобретение бульдозера Б-10м, п. Хурмули.
администрация поселения (по согласованию)
2018
Оснащение котельной п. Хурмули бульдозером
Нарушение стабильности работы котельной.
4.
Приобретение самосвала КамАЗ 6522, п. Березовый.
администрация поселения (по согласованию)
2018
Оснащение котельной п. Березовый самосвалом
Нарушение стабильности работы котельных п. Березовый, п. Дуки.
5.
Приобретение самосвала ГАЗ 3309, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2019
Оснащение котельной п. Горин самосвалом
Нарушение правил содержания территории котельной п. Горин.
6.
Приобретение экскаватора одноковшового ЕК14-20, п. Березовый.
администрация поселения (по согласованию)
2019
Оснащение ремонтного участка п. Березовый экскаватором одноковшовым
Повышение трудоемкости ремонтных работ.
7.
Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2020
Оснащение п. Горин водовозным автомобилем
Нарушение стабильности предоставления населению п. Горин услуги по подвозу воды.
8.
Приобретение крановой установки ЗИЛ R310, п. Солнечный.
администрация поселения (по согласованию)
2020
Оснащение ремонтного участка п. Солнечный крановой установкой
Повышение трудоемкости ремонтных работ.





Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Оснащение коммунальных объектов
городских и сельских поселений
Солнечного муниципального района
автотранспортом и коммунальной техникой
в 2017 - 2020 г.г."

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНАЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОТРАНСПОРТОМ
И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В 2017 - 2020 Г.Г."


(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия
исполнитель
Срок реализации
Разбивка по годам финансирования
Ресурсное обеспечение, всего
В том числе по источникам финансирования
федеральный
краевой
районный
поселения
прочие
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Всего по программе
Администрации городских и сельских поселений (по согласованию)
2017 - 2020
всего
25 500,0
0
0
25 500,0
0
0
2017
5 900,0
0
0
5 900,0
0
0
2018
8 600,0
0
0
8 600,0
0
0
2019
5 900,0
0
0
5 900,0
0
0
2020
5 100,0


5 100,0



в том числе в разрезе мероприятий
1.
Приобретение бульдозера Б-10м, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2017

4 000,0
0
0
4 000,0
0
0
2.
Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Солнечный.
администрация поселения (по согласованию)
2017

1 900,0
0
0
1 900,0
0
0
3.
Приобретение бульдозера Б-10м, п. Хурмули.
администрация поселения (по согласованию)
2018

4 200,0
0
0
4 200,0
0
0
4.
Приобретение самосвала КамАЗ 6522, п. Березовый.
администрация поселения (по согласованию)
2018

4 400,0
0
0
4 400,0
0
0
5.
Приобретение самосвала ГАЗ 3309, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2019

1 500,0
0
0
1 500,0
0
0
6.
Приобретение экскаватора одноковшового ЕК 14-20, п. Березовый.
администрация поселения (по согласованию)
2019

4 400,0
0
0
4 400,0
0
0
7.
Приобретение водовозного автомобиля на базе ЗИЛ 433362, п. Горин.
администрация поселения (по согласованию)
2020

2 200,0
0
0
2 200,0
0
0
8.
Приобретение крановой установки ЗИЛ R310, п. Солнечный.
администрация поселения (по согласованию)
2020

2 900,0
0
0
2 900,0
0
0


------------------------------------------------------------------